Plik JPK_V7 generowany z Comarch ERP Altum przechodzi po stronie Ministerstwa Finansów kontrolę formalną i merytoryczną. Błąd formalny kończy się odrzuceniem pliku, błąd merytoryczny — wezwaniem do wyjaśnień, często po kilku miesiącach, gdy odtworzenie okoliczności jest już trudne.
Ustalamy, co dokładnie zakwestionował system, poprawiamy dane u źródła i przygotowujemy poprawny plik.
Najczęstsze przyczyny odrzucenia
Brakujący lub nieprawidłowy NIP kontrahenta, niezgodność sumy ewidencji z częścią deklaracyjną, brak wymaganego oznaczenia GTU lub procedury, zły kod dokumentu oraz niezgodność ze schematem XSD obowiązującym w danym okresie.
Diagnostyka
Weryfikujemy plik walidatorem, a następnie cofamy się do dokumentów źródłowych wskazanych w komunikacie błędu. Sprawdzamy też, czy przyczyna nie leży w konfiguracji rejestrów, bo wtedy błąd powtórzy się w kolejnym miesiącu.
Korekta
Po poprawieniu danych generujemy plik ponownie i — jeśli pierwotny został już wysłany — przygotowujemy korektę za właściwy okres.
Gdy błąd powtarza się co miesiąc
Powtarzalny błąd oznacza, że przyczyna leży w konfiguracji, nie w pojedynczym dokumencie. W takich przypadkach poprawiamy ustawienia rejestrów, oznaczeń GTU albo kartotek kontrahentów, żeby kolejny plik powstał już poprawnie bez ręcznych poprawek.
Wsparcie przy wezwaniu z urzędu
Gdy urząd wzywa do wyjaśnień, pomagamy odtworzyć, jak powstała zakwestionowana pozycja i przygotować dokumentację źródłową do odpowiedzi.
