Błędy w obsłudze podatku VAT w enova365 mogą skutkować nieprawidłowymi deklaracjami podatkowymi, brakiem ujęcia transakcji w rejestrach VAT lub błędnym naliczaniem podatku na fakturach. Szybka identyfikacja i korekta takich błędów jest kluczowa dla uniknięcia sankcji podatkowych. Specjalizujemy się w diagnozie i naprawie problemów z podatkiem VAT w systemie enova365.
Typowe błędy VAT w enova365
Najczęstsze problemy to: faktura w rejestrze VAT z błędną stawką podatku (towar miał przypisaną nieprawidłową stawkę VAT w kartotece), dokument handlowy nieujęty w rejestrze VAT (błędna konfiguracja schematu dekretacji lub typ dokumentu wykluczony z rejestru), błędna data ujęcia w rejestrze VAT (data sprzedaży a nie data wystawienia, lub odwrotnie – zależy od rodzaju transakcji), oraz nieprawidłowy NIP kontrahenta uniemożliwiający prawidłowe ujęcie w JPK.
Diagnoza i analiza rejestru VAT
Analizujemy rejestry VAT za podejrzany okres: porównujemy sumę VAT z rejestrów z sumą dekretów na kontach podatkowych w FK, weryfikujemy, czy wszystkie faktury z okresu mają odzwierciedlenie w rejestrze, identyfikujemy dokumenty z błędną stawką VAT lub błędnym NIP kontrahenta. Dla transakcji zagranicznych sprawdzamy poprawność mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Korekta i weryfikacja
Korygujemy błędy: poprawiamy stawkę VAT w kartotece towaru i weryfikujemy, czy historyczne dokumenty wymagają korekty, naprawiamy konfigurację schematu dekretacji dla prawidłowego ujęcia VAT, korygujemy NIP kontrahenta i aktualizujemy dokumenty. Po korekcie regenerujemy rejestr VAT i weryfikujemy zgodność z deklaracją. Jeśli błąd dotyczył złożonego już JPK, przygotowujemy korektę pliku.
