Plik JPK_VAT łączy ewidencję sprzedaży i zakupu z deklaracją podatkową w jeden, comiesięczny dokument przesyłany do urzędu skarbowego. Moduł Wapro JPK generuje go automatycznie na podstawie danych z Wapro Mag i Fakir, ale wymaga spójnej konfiguracji obu programów.
Konfigurujemy i weryfikujemy generowanie JPK_VAT w ekosystemie Wapro.
Skąd biorą się dane do JPK_VAT
Plik zbiera dane z rejestrów VAT sprzedaży i zakupu — jeśli firma korzysta jednocześnie z Wapro Mag (sprzedaż) i Wapro Fakir (księgowość), kluczowe jest, żeby oba systemy przekazywały spójne dane do wspólnego rejestru.
Oznaczenia wymagane w strukturze
JPK_VAT wymaga oznaczeń kodami GTU dla określonych grup towarowych, znacznika MPP dla transakcji objętych podzieloną płatnością oraz prawidłowej klasyfikacji procedur szczególnych — konfigurujemy te oznaczenia w kartotekach towarowych.
Weryfikacja przed wysyłką
Przed każdą wysyłką porównujemy sumy z wygenerowanego pliku z rejestrem VAT wydrukowanym bezpośrednio z programu — rozbieżność sygnalizuje błąd w konfiguracji lub pominięty dokument.
Typowe błędy
Najczęściej problem dotyczy transakkcji ujętych w złym okresie rozliczeniowym, brakujących kodów GTU przy towarach, które ich wymagają, oraz niespójności między rejestrem Mag a rejestrem Fakir przy nie w pełni zsynchronizowanych systemach.
