WAPRO Mag – naprawa błędów faktur VAT

Faktury VAT wystawiane w WAPRO Mag muszą spełniać wymogi formalne określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Błędy w stawkach VAT, nieprawidłowe zaokrąglenia, błędne dane kontrahenta lub pomyłki w podstawie opodatkowania mają bezpośrednie konsekwencje podatkowe. Naprawa błędnych faktur poprzez wystawienie faktury korygującej musi być przeprowadzona prawidłowo, aby korekta była skuteczna podatkowo.

Wymagania formalne faktury VAT w WAPRO Mag

Faktura VAT wystawiana przez WAPRO Mag musi zawierać:

• Datę wystawienia i numer kolejny (unikalny w serii).
• Dane sprzedawcy i nabywcy: pełna nazwa, adres, NIP.
• Opis towaru/usługi, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową netto.
• Stawkę VAT, kwotę netto, kwotę VAT, kwotę brutto osobno dla każdej stawki VAT.
• Sumę brutto do zapłaty.

Upewnij się, że konfiguracja szablonu faktury w WAPRO Mag zawiera wszystkie wymagane pola.

Naprawa błędnej stawki VAT na fakturze

Jeśli faktura została wystawiona z błędną stawką VAT:

1. Sprawdź kartotekę towaru/usługi w WAPRO Mag – czy stawka VAT w kartotece jest prawidłowa.
2. Jeśli stawka w kartotece jest błędna, popraw ją na właściwą.
3. Wystawioną fakturę z błędną stawką należy anulować lub skorygować fakturą korygującą.

Konfiguracja stawek VAT w programie

1. Przejdź do Konfiguracja → Stawki VAT.
2. Sprawdź, czy lista stawek jest aktualna (23%, 8%, 5%, 0%, ZW, NP.).
3. Sprawdź, czy stawki VAT są prawidłowo przypisane do grup towarowych.
4. Jeśli stawka VAT dla danej grupy towarów zmieniła się (np. żywność, czasopisma – obniżki VAT), zaktualizuj konfigurację dla tej grupy.

Zaokrąglenia kwot VAT

Różne metody zaokrąglania (od pozycji vs. od kwoty sumarycznej) mogą generować różnice groszowe. Sprawdź konfigurację zaokrągleń:

1. Przejdź do Konfiguracja → Ogólne → Zaokrąglenia.
2. Wybierz metodę zaokrąglania zgodną z polityką rachunkową firmy i wymaganiami kontrahentów.
3. Przetestuj na kilku nowych dokumentach testowych.

Rozbieżność wartości dokumentu z rejestrem VAT

Jeśli kwoty w WAPRO Mag nie zgadzają się z wartościami w deklaracji VAT:

• Sprawdź, czy dokumenty są przypisane do właściwego rejestru VAT (sprzedaż/zakup, właściwy miesiąc).
• Sprawdź daty dokumentów i daty obowiązku podatkowego – dla VAT liczy się data VAT, nie data wystawienia.
• Uruchom raport rejestrów VAT za dany okres i porównaj z wyciągiem z programu księgowego.

Nasz serwis naprawia błędy VAT w WAPRO Mag, koryguje konfigurację stawek, rejestrów i zaokrągleń, a także pomaga w przygotowaniu faktur korygujących do błędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami.