Prawidłowa konfiguracja rejestrów VAT w WAPRO Mag jest warunkiem koniecznym zgodności rozliczeń podatkowych z przepisami. Rejestry VAT zasilają dane do deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT, które są składane elektronicznie do urzędu skarbowego. Błędy w konfiguracji rejestrów przekładają się bezpośrednio na błędy w deklaracjach podatkowych, dlatego ta konfiguracja wymaga szczególnej staranności.
Struktura rejestrów VAT w WAPRO Mag
WAPRO Mag organizuje dokumenty VAT w rejestrach sprzedaży i zakupów. Każdy rejestr ma przypisany typ VAT (krajowy, wewnątrzwspólnotowy, eksport) i powiązanie z deklaracją VAT. Serwisant konfiguruje strukturę rejestrów zgodną z wymaganiami deklaracji VAT-7 i JPK_VAT(7): Rejestr Sprzedaży Krajowej, Rejestr Sprzedaży UE (WDT), Rejestr Zakupów, Rejestr Zakupów UE (WNT).
Konfiguracja typów dokumentów i ich powiązań z rejestrami
Każdy typ dokumentu w WAPRO Mag (faktura sprzedaży, faktura korygująca, paragon fiskalny, faktura VAT marża, nota korygująca) musi być skonfigurowany z właściwym przypisaniem do rejestru VAT. Serwisant weryfikuje konfigurację wszystkich typów dokumentów i koryguje nieprawidłowe powiązania. Szczególną uwagę przykłada się do dokumentów korygujących – muszą anulować pozycje w tym samym rejestrze co dokument pierwotny.
Oznaczenia GTU i procedury VAT w JPK
Od 2020 roku JPK_VAT(7) wymaga dodatkowych oznaczeń: Grupy Towarowe (GTU_01 do GTU_13) dla określonych towarów i usług oraz oznaczeń procedur (TP, MR_UZ, MR_T, I_42, I_63, TT_D, TT_WNT, IMP, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA). Serwisant konfiguruje automatyczne przypisywanie oznaczeń GTU do towarów w kartotece i procedur do dokumentów. Weryfikuje też poprawność generowanego pliku JPK przed jego przesłaniem.
Konfiguracja sprzedaży paragonowej i powiązania z kasą fiskalną
Sprzedaż paragonowa rejestrowana na kasie fiskalnej powinna być ewidencjonowana w WAPRO Mag jako zbiorcze dokumenty paragonowe. Konfiguracja obejmuje: typ dokumentu dla paragonów zbiorczych, rejestr VAT dla sprzedaży paragonowej, zasady importu danych z kasy fiskalnej (jeśli obsługiwana jest komunikacja z kasą). Paragony z NIP nabywcy wymagają dodatkowej konfiguracji jako faktury do paragonów.
Raport weryfikacyjny przed JPK
Przed wygenerowaniem pliku JPK_VAT(7) serwisant uruchamia w WAPRO Mag raport weryfikacyjny sprawdzający: kompletność numerów NIP kontrahentów, obecność wymaganych oznaczeń GTU, prawidłowość dat dokumentów, zgodność rejestrów z ewidencją. Wynik raportu wskazuje dokumenty wymagające korekty przed wygenerowaniem JPK. Dopiero po skorygowaniu wszystkich błędów generowany jest finałowy plik JPK do przesłania.
Archiwizacja danych podatkowych
Przepisy podatkowe wymagają archiwizacji dokumentów przez 5 lat. WAPRO Mag umożliwia archiwizację danych historycznych z zachowaniem możliwości ich przeglądania i drukowania. Serwisant konfiguruje proces archiwizacji rocznej, który przenosi dane z poprzednich lat do osobnej bazy archiwalnej, zmniejszając rozmiar bazy bieżącej i poprawiając wydajność programu.
