Plik JPK_VAT (od 2020 roku w strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K) to comiesięczny lub cokwartalny obowiązek każdego czynnego podatnika VAT prowadzącego pełną księgowość w WAPRO Fakir. Plik łączy w sobie ewidencję VAT (część ewidencyjna) z deklaracją VAT (część deklaracyjna) i jest przesyłany do systemu KAS. Błędy w pliku JPK_VAT skutkują jego odrzuceniem lub wezwaniem do korekty, dlatego przed każdym złożeniem warto zweryfikować poprawność generowanego pliku za pomocą narzędzia walidacyjnego MF.
Serwis Wiatraczna pomaga konfigurować i generować pliki JPK_VAT w WAPRO Fakir. Weryfikujemy konfigurację, identyfikujemy i naprawiamy błędy walidacji, przygotowujemy korekty pliku JPK_VAT oraz doradzimy w sprawach konfiguracji rejestrów VAT, kodów GTU i procedur szczególnych wymaganych przez aktualną strukturę JPK_V7.
Generowanie pliku JPK_VAT w WAPRO Fakir – konfiguracja i weryfikacja
Konfiguracja rejestrów VAT pod JPK_V7
Prawidłowe generowanie JPK_VAT wymaga właściwie skonfigurowanych rejestrów VAT w WAPRO Fakir. Każdy dokument musi być ujęty w odpowiednim rejestrze (sprzedaży lub zakupu), mieć przypisaną właściwą stawkę VAT i – dla wymaganych kategorii – kod GTU (01–13) oraz oznaczenie procedury szczególnej (MPP, TP, EE, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63). Weryfikujemy konfigurację rejestrów VAT w WAPRO Fakir i upewniamy się, że wszystkie wymagane pola są wypełniane automatycznie przy wprowadzaniu dokumentów, bez konieczności ręcznego uzupełniania przez księgowego.
Generowanie i wstępna weryfikacja pliku JPK_V7
Plik JPK_V7 generujemy w WAPRO Fakir z modułu JPK po weryfikacji, że wszystkie dokumenty za dany miesiąc są zaksięgowane, zatwierdzone i ujęte w rejestrach VAT. Sprawdzamy, czy suma wartości w części ewidencyjnej (VAT należny i naliczony) jest zgodna z wartościami w części deklaracyjnej – ta spójność jest warunkiem przyjęcia pliku przez KAS. Eksportujemy plik XML i uruchamiamy walidację walidatorem MF (Klient JPK lub API walidacyjne MF), analizujemy wynik i identyfikujemy ewentualne błędy strukturalne lub brakujące pola.
Naprawa błędów walidacji JPK_V7
Najczęstsze błędy walidacji JPK_V7 to: brakujące lub nieprawidłowe numery NIP kontrahentów, nieprawidłowy format daty lub kwoty w pliku XML, brakujące kody GTU dla wymaganych kategorii towarowych, niezgodność wartości między częścią ewidencyjną a deklaracyjną, brakujące oznaczenia procedur szczególnych lub błędna struktura elementów XML. Dla każdego błędu identyfikujemy dokument w WAPRO Fakir, który jest jego źródłem, korygujemy dane i regenerujemy plik. Po naprawie wszystkich błędów walidujemy plik ponownie do uzyskania wyniku „poprawny".
Złożenie pliku JPK_VAT i obsługa korekt
Poprawny plik JPK_V7 jest wysyłany do systemu KAS przez bramkę e-Deklaracje lub przez inny autoryzowany kanał. Pomagamy w konfiguracji i testowaniu procesu wysyłania z WAPRO Fakir, weryfikacji UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) i archiwizacji złożonego pliku. Gdy po złożeniu pliku wykryte zostaną błędy lub gdy organ skarbowy wezwie do korekty – przeprowadzamy pełną procedurę korekty JPK_V7: identyfikacja błędnych dokumentów, korekta danych, wygenerowanie pliku korekty i jego walidacja przed złożeniem.
Problemy z plikiem JPK_VAT w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna pomoże wygenerować poprawny plik JPK_VAT z WAPRO Fakir i naprawi błędy walidacji. Zadzwoń lub napisz – zadbamy o terminowe i bezbłędne złożenie pliku JPK do systemu KAS.
