Generowanie pliku JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to jeden z kluczowych obowiązków podatkowych każdej firmy prowadzącej pełną księgowość – WAPRO Fakir obsługuje wszystkie wymagane struktury: JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_FA (faktury), JPK_MAG (magazyn) i inne. Prawidłowe generowanie JPK wymaga aktualnej wersji oprogramowania, poprawnie skonfigurowanych rejestrów i schematów oraz kompletnych danych w ewidencji. Korekta JPK jest potrzebna, gdy po złożeniu pierwotnego pliku wykryto błędy lub gdy organ skarbowy wezwał do uzupełnienia lub poprawy danych.
Serwis Wiatraczna pomaga generować, weryfikować i korygować pliki JPK w WAPRO Fakir. Sprawdzamy poprawność generowanego pliku przed złożeniem, identyfikujemy błędy walidacji i przygotowujemy korekty. Dbamy o to, by pliki JPK były kompletne, poprawne i składane terminowo.
Generowanie i korekta JPK w WAPRO Fakir – procedury i weryfikacja
Przygotowanie danych do generowania JPK
Przed wygenerowaniem pliku JPK weryfikujemy kompletność danych w WAPRO Fakir za objęty okres: sprawdzamy, czy wszystkie faktury sprzedaży i zakupu są ujęte w rejestrach VAT, czy kontrahenci mają uzupełnione numery NIP, czy każda faktura z wymaganą grupą towarową ma przypisany kod GTU, i czy zamknięcie miesiąca zostało przeprowadzone. Tylko kompletne i spójne dane gwarantują, że wygenerowany plik JPK przejdzie walidację systemu KAS bez błędów.
Generowanie JPK_V7M i JPK_V7K w WAPRO Fakir
JPK_V7 jest podstawowym obowiązkiem miesięcznym lub kwartalnym – zawiera w jednym pliku zarówno ewidencję VAT (część ewidencyjna), jak i deklarację VAT (część deklaracyjna). W WAPRO Fakir generujemy plik JPK_V7 z modułu JPK: wybieramy właściwy okres, weryfikujemy, że dane z rejestrów VAT i deklaracji są spójne, i zapisujemy plik XML. Następnie weryfikujemy plik narzędziem JPK Validator MF przed złożeniem – sprawdza on zgodność z aktualnym schematem XSD i kompletność wymaganych pól. Jeśli walidacja wykryje błędy, identyfikujemy ich źródło i naprawiamy przed złożeniem.
Generowanie JPK_KR, JPK_FA i innych struktur
Oprócz JPK_V7 WAPRO Fakir generuje inne struktury JPK na żądanie organów skarbowych podczas kontroli. JPK_KR zawiera dane z ksiąg rachunkowych (dziennik, obroty i salda kont) za wskazany okres. JPK_FA zawiera szczegółowe dane faktur sprzedaży. Pomagamy skonfigurować i wygenerować każdą z tych struktur: dobieramy właściwy zakres dat, weryfikujemy kompletność danych i walidujemy plik przed przekazaniem do organu kontrolnego. Dbamy o to, by przekazane pliki JPK były zgodne z zakresem żądania organu i zawierały tylko dane objęte tym żądaniem.
Korekta pliku JPK – procedura i terminy
Gdy po złożeniu pliku JPK_V7 wykryto błędy lub gdy organ skarbowy wezwał do korekty, przeprowadzamy pełną procedurę korygującą. Identyfikujemy błędne dane w WAPRO Fakir, poprawiamy je (z uwzględnieniem zasad dotyczących zamkniętych okresów i złożonych deklaracji), regenerujemy plik i weryfikujemy plik korekty walidatorem MF. Informujemy użytkownika o ustawowych terminach złożenia korekty (7 dni na usunięcie błędów formalnych) i o obowiązku dołączenia uzasadnienia do korekty deklaracji, jeśli zmienia ona kwoty podatku. Pomagamy przygotować to uzasadnienie, jeśli jest potrzebne.
Potrzebujesz pomocy z JPK w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna generuje, weryfikuje i koryguje pliki JPK w WAPRO Fakir. Zadzwoń lub napisz – zadbamy o poprawność Twoich plików JPK i terminowe ich złożenie do systemu KAS.
