Błędy VAT w Streamsoft Pro to kategoria problemów szczególnie poważna ze względu na konsekwencje podatkowe. Dokument zakwalifikowany do złego rejestru VAT, nieprawidłowa stawka VAT naliczona przez automaty, błędna data podatku VAT różniąca się od daty wystawienia, transakcja wewnątrzwspólnotowa nieoznaczona właściwym kodem — każdy z tych błędów może prowadzić do niezgodności w deklaracji VAT i JPK_VAT, co z kolei rodzi ryzyko kontroli skarbowej. Diagnoza wymaga zarówno znajomości przepisów VAT, jak i mechanizmów działania modułu podatkowego Streamsoft Pro.
Serwis Wiatraczna diagnozuje i naprawia błędy VAT w Streamsoft Pro. Analizujemy rejestry VAT, weryfikujemy poprawność stawek i kodów podatku, identyfikujemy błędnie sklasyfikowane dokumenty i korygujemy konfigurację automatu VAT, aby uniknąć powtarzania tych samych błędów.
Naprawa błędów VAT w Streamsoft Pro
Błędy VAT w systemie ERP mają to do siebie, że często pozostają niezauważone przez wiele miesięcy, ujawniając się dopiero podczas weryfikacji przez urząd skarbowy lub przy sporządzaniu korekty JPK_VAT.
Diagnoza błędów w rejestrach VAT
Diagnozę przeprowadzamy przez analizę porównawczą: zestawiamy wartości w rejestrach VAT z wartościami na dokumentach źródłowych i wynikami ewidencji FK. Szukamy rozbieżności: dokumenty ujęte w VAT ale nieujęte w FK, dokumenty w FK bez odpowiednika w VAT, dokumenty w złym rejestrze VAT (np. zakupy w rejestrze sprzedaży), błędne kody VAT (np. NP zamiast ZW dla transakcji zwolnionej). Analizujemy też dokumenty z podwójnym ujęciem w rejestrach.
Typowe błędy stawek i kodów VAT
Najczęstsze błędy obejmują: automatyczne przypisanie stawki 23% zamiast stawki obniżonej dla wybranych towarów lub usług, nieoznaczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT, import usług) właściwymi kodami JPK, błędna data VAT dla transakcji z odwrotnym obciążeniem, pominięcie kodu GTU dla grup towarowych objętych obowiązkowym raportowaniem, nieprawidłowe oznaczenie w deklaracji sprzedaży dla podmiotów powiązanych.
Korekta błędnych dokumentów
Korektę błędnych dokumentów VAT przeprowadzamy zgodnie z przepisami: faktura korygująca (w przypadku błędu stawki VAT na fakturze sprzedaży), nota korygująca (w przypadku błędu formalnego), korekta JPK_VAT (w przypadku błędu ujęcia w rejestrze). Dla dokumentów z przeszłych, już zadeklarowanych okresów oceniamy, czy konieczna jest korekta deklaracji VAT-7 wraz z uzasadnieniem.
Korekta konfiguracji automatu VAT
Po naprawie bieżących błędów korygujemy konfigurację automatu VAT, aby uniknąć ich powtórzenia: aktualizujemy przypisania stawek VAT do grup towarowych, poprawiamy reguły automatycznego wyboru rejestru VAT, ustawiamy walidację kodów JPK wymaganych dla wybranych rodzajów transakcji.
Skontaktuj się z Serwisem Wiatraczna
Błędy VAT w Streamsoft Pro wymagają szybkiej i kompetentnej reakcji. Skontaktuj się z nami — zdiagnozujemy zakres problemu i przeprowadzimy bezpieczną korektę zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
