Rejestry VAT w Humansoft Corax są podstawą generowania pliku JPK_V7 i deklaracji VAT-7/VAT-7K. Każdy dokument – faktura sprzedaży, zakupu, korekta, nota – musi trafiać do właściwego rejestru z prawidłowymi parametrami. Błędna konfiguracja rejestrów VAT skutkuje nieprawidłowym plikiem JPK i koniecznością wyjaśnień wobec organu podatkowego.
Nasz serwis konfiguruje rejestry VAT w Corax zgodnie z aktualną strukturą JPK_V7 i specyfiką transakcji prowadzonych przez firmę.
Struktura rejestrów VAT w Corax
Poprawna konfiguracja obejmuje rejestry po stronie sprzedaży i zakupu:
- Rejestry sprzedaży: krajowe (per stawka VAT), WDT, eksport, OSS, VAT marża
- Rejestry zakupu: krajowe, WNT, import usług, import towarów
- Konfiguracja zasady memoriałowej (data faktury) lub kasowej (data zapłaty) dla VAT
- Automatyczne przypisanie typów dokumentów do rejestrów (FV → rejestr sprzedaży, FZ → rejestr zakupu)
- Mapowanie rejestrów na pola deklaracji VAT i struktury JPK_V7
Aktualizacja konfiguracji po zmianach przepisów
Struktura JPK_V7 i deklaracja VAT zmieniały się kilkukrotnie. Weryfikujemy, czy konfiguracja rejestrów w Corax odzwierciedla aktualny stan prawny: właściwe pola JPK dla każdego rejestru, obsługa procedury OSS dla sprzedaży wysyłkowej do UE, prawidłowe oznaczenia procedur szczególnych (MPP, RO, WEW, FP).
Testy przed złożeniem pierwszego JPK po konfiguracji
Po konfiguracji lub modyfikacji rejestrów VAT generujemy JPK_V7 za bieżący miesiąc i walidujemy jego strukturę przez narzędzie MF lub zewnętrzny walidator. Sprawdzamy kompletność i sumy kontrolne przed faktycznym złożeniem pliku.
